检查项目

项目序号

检查内容

评价

备注

1.生产环境条件

*1.2

厂区、车间与有毒、有害场所及其他污染源保持规定的距离，未对生产造成污染。用水符合国家规定的生活饮用水卫生标准。

是√ 否□

未发现问题

*1.3

卫生间应保持清洁，应设置洗手设施，未与食品生产、包装或贮存等区域直接连通。

是√ 否□

未发现问题

2.进货查验结果

*2.1

查验食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品供货者的许可证、产品合格证明文件；供货者无法提供有效合格证明文件的食品原料，有检验记录。

是√ 否□

未发现问题

*2.2

进货查验记录及证明材料真实、完整，记录和凭证保存期限不少于产品保质期期满后六个月，没有明确保质期的，保存期限不少于二年。

是√ 否□

未发现问题

3.生产过程控制

*3.2

使用的原辅料、食品添加剂、食品相关产品的品种与索证索票、进货查验记录内容一致。

是√ 否□

未发现问题

*3.3

建立和保存生产投料记录，包括投料种类、品名、生产日期或批号、使用数量等。

是√ 否□

未发现问题

*3.4

未发现使用非食品原料、回收食品、食品添加剂以外的化学物质、超过保质期的食品原料和食品添加剂生产食品。

是√ 否□

未发现问题

*3.5

未发现超范围、超限量使用食品添加剂的情况。

是√ 否□

未发现问题

*3.7

未发现使用药品、仅用于保健食品的原料生产食品。

是√ 否□

未发现问题

*3.8

生产记录中的生产工艺和参数与企业申请许可时提供的工艺流程一致。

是√ 否□

未发现问题

*3.9

建立和保存生产加工过程关键控制点的控制情况记录。

是√ 否□

未发现问题

*3.14

未发现标注虚假生产日期或批号的情况。

是√ 否□

未发现问题

4.产品检验结果

*4.3

有与生产产品相适应的食品安全标准文本，按照食品安全标准规定进行检验。

是√ 否□

未发现问题

*4.4

建立和保存原始检验数据和检验报告记录，检验记录真实、完整。

是√ 否□

未发现问题

5.贮存及交付控制

*5.1

原辅料的贮存有专人管理，贮存条件符合要求。

是√ 否□

未发现问题

*5.2

食品添加剂应当专门贮存，明显标示，专人管理。

是√ 否□

未发现问题

6.不合格品管理和食品召回

*6.2

实施不安全食品的召回，有召回计划、公告等相应记录。

是√ 否□

未发现问题

*6.3

召回食品有处置记录。

是√ 否□

未发现问题

7.从业人员管理

*7.3

未发现聘用禁止从事食品安全管理的人员。

是√ 否□

未发现问题

*7.5

建立从业人员健康管理制度，直接接触食品人员有健康证明，符合相关规定。

是√ 否□

未发现问题

8.食品安全事故处置

*8.3

发生食品安全事故的，有处置食品安全事故记录。

是√ 否□

未发现问题

其他需要记录的问题：